| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA |
| Número do empenho: | 8133 | Data de lançamento: | 16/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA REALIZAÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO,JUNTO AO PRÉDIO DA PREFEITURA(CENTRO ADM.);.......... -ILUMINARIAS 30 LED;...... | 30,00 | 600,00 |
| 20.00 | -TOMADA COMPLETA TIPO X;..... | 8,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA REALIZAÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO,JUNTO AO PRÉDIO DA PREFEITURA(CENTRO ADM.);.......... -ILUMINARIAS 30 LED;...... -TOMADA COMPLETA TIPO X;..... | 760,00 | ||
| 28/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 760,00 | ||
| 28/12/2020 | Pagamento de Empenho 8133/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
