| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HEITOR CARLOS KOHLER |
| Número do empenho: | 8138 | Data de lançamento: | 16/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,P/ REALIZAÇÃO DO PPCI,JUNTO A CASA MORTUÁRIA MUNICIPAL;... -LUMINARIA EMERGÊNCIA 30LED;.... | 35,00 | 210,00 |
| 6.00 | -TOMADA COMPLETA SISTEMA X;..... | 12,00 | 72,00 |
| 8.00 | -CANALETA 20 X 10 X 2,00M;.... | 7,50 | 60,00 |
| 30.00 | -FIO FLEXÍVEL 1.0MM;....... | 1,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,P/ REALIZAÇÃO DO PPCI,JUNTO A CASA MORTUÁRIA MUNICIPAL;... -LUMINARIA EMERGÊNCIA 30LED;.... -TOMADA COMPLETA SISTEMA X;..... -CANALETA 20 X 10 X 2,00M;.... -FIO FLEXÍVEL 1.0MM;....... | 372,00 | ||
| 28/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 372,00 | ||
| 28/12/2020 | Pagamento de Empenho 8138/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 372,00 | ||
| TOTAL | 372,00 | 372,00 | 372,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
