| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HEITOR CARLOS KOHLER |
| Número do empenho: | 8142 | Data de lançamento: | 16/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO P/ REALIZAÇÃO DO PPCI,JUNTO AO SETOR_CASA,ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA;...... -LUMINARIA EMERGÊNCIA 30LED;... | 35,00 | 315,00 |
| 9.00 | -TOMADA COMPLETA SISTEMA X;.... | 12,00 | 108,00 |
| 12.00 | -CANALETA 20 X 10 X 2,00MT;..... | 7,50 | 90,00 |
| 45.00 | -FIO FLEXÍVEL 1.0MM;.... | 1,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO P/ REALIZAÇÃO DO PPCI,JUNTO AO SETOR_CASA,ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA;...... -LUMINARIA EMERGÊNCIA 30LED;... -TOMADA COMPLETA SISTEMA X;.... -CANALETA 20 X 10 X 2,00MT;..... -FIO FLEXÍVEL 1.0MM;.... | 558,00 | ||
| 28/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.VANILSON ANTUNES PEREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 558,00 | ||
| 28/12/2020 | Pagamento de Empenho 8142/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 558,00 | ||
| TOTAL | 558,00 | 558,00 | 558,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
