| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA |
| Número do empenho: | 8145 | Data de lançamento: | 16/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atençao a Saúde da Populaçao para Procedimentos de Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas espec | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 134 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PPCI,PARA ALARME DE INCÊNDIO INSTALAD JUNTO A ALA DE ATENDIMENTO PARA OS PACIENTES DA COVID-19 NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER -BRAÇADEIRA 3/4 VERMELHA;.... | 2,15 | 150,50 |
| 130.00 | BUCHAS | 0,32 | 41,60 |
| 150.00 | PARAFUSOS | 0,25 | 37,50 |
| 12.00 | TAMPA CEGA | 15,00 | 180,00 |
| 12.00 | JOELHO 3/4 VERMELHO | 6,00 | 72,00 |
| 12.00 | LUVA 3/4 VERMELHO | 7,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PPCI,PARA ALARME DE INCÊNDIO INSTALAD JUNTO A ALA DE ATENDIMENTO PARA OS PACIENTES DA COVID-19 NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER -BRAÇADEIRA 3/4 VERMELHA;.... BUCHAS PARAFUSOS TAMPA CEGA JOELHO 3/4 VERMELHO LUVA 3/4 VERMELHO | 565,60 | ||
| 23/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 565,60 | ||
| 23/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8145/2020 EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA - 12092 | 565,60 | ||
| TOTAL | 565,60 | 565,60 | 565,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
