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Exercício: 2020
Nome do Credor: EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8145	Data de lançamento:	16/12/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atençao a Saúde da Populaçao para Procedimentos de Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas espec

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	134 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
70.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PPCI,PARA ALARME DE INCÊNDIO INSTALAD JUNTO A ALA DE ATENDIMENTO PARA OS PACIENTES DA COVID-19 NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER -BRAÇADEIRA 3/4 VERMELHA;....	2,15	150,50
130.00	BUCHAS	0,32	41,60
150.00	PARAFUSOS	0,25	37,50
12.00	TAMPA CEGA	15,00	180,00
12.00	JOELHO 3/4 VERMELHO	6,00	72,00
12.00	LUVA 3/4 VERMELHO	7,00	84,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2020	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PPCI,PARA ALARME DE INCÊNDIO INSTALAD JUNTO A ALA DE ATENDIMENTO PARA OS PACIENTES DA COVID-19 NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER -BRAÇADEIRA 3/4 VERMELHA;.... BUCHAS PARAFUSOS TAMPA CEGA JOELHO 3/4 VERMELHO LUVA 3/4 VERMELHO	565,60
23/12/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		565,60
23/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8145/2020 EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA - 12092			565,60
TOTAL		565,60	565,60	565,60
SALDO A PAGAR				0,00