| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA |
| Número do empenho: | 8146 | Data de lançamento: | 16/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atençao a Saúde da Populaçao para Procedimentos de Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas espec | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 134 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO DO PPCI,PARA ALARME DE INCÊNDIO INSTALADO JUNTO A ALA DE ATENDIMENTO PARA OS PACIENTES DA COVID-19 NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER -CENTRAL DE ALARME;..... | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 8.00 | -BOTOEIRAS DO ALARME;....... | 160,00 | 1.280,00 |
| 3.00 | CABO DE FIOS | 270,00 | 810,00 |
| 12.00 | CONDOLETE VERMELHO | 12,00 | 144,00 |
| 11.00 | CANALETAS ADESIVAS | 8,00 | 88,00 |
| 15.00 | ELETRODUTO 3/4 VERMELHO | 14,75 | 221,25 |
| 14.00 | ADAPTADOR 3/4 VERMELHO | 2,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO DO PPCI,PARA ALARME DE INCÊNDIO INSTALADO JUNTO A ALA DE ATENDIMENTO PARA OS PACIENTES DA COVID-19 NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER -CENTRAL DE ALARME;..... -BOTOEIRAS DO ALARME;....... CABO DE FIOS CONDOLETE VERMELHO CANALETAS ADESIVAS ELETRODUTO 3/4 VERMELHO ADAPTADOR 3/4 VERMELHO | 4.971,25 | ||
| 21/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 4.971,25 | ||
| 23/12/2020 | Pagamento de Empenho 8146/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.971,25 | ||
| TOTAL | 4.971,25 | 4.971,25 | 4.971,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
