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Exercício: 2020
Nome do Credor: EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8146	Data de lançamento:	16/12/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atençao a Saúde da Populaçao para Procedimentos de Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas espec

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	134 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO DO PPCI,PARA ALARME DE INCÊNDIO INSTALADO JUNTO A ALA DE ATENDIMENTO PARA OS PACIENTES DA COVID-19 NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER -CENTRAL DE ALARME;.....	2.400,00	2.400,00
8.00	-BOTOEIRAS DO ALARME;.......	160,00	1.280,00
3.00	CABO DE FIOS	270,00	810,00
12.00	CONDOLETE VERMELHO	12,00	144,00
11.00	CANALETAS ADESIVAS	8,00	88,00
15.00	ELETRODUTO 3/4 VERMELHO	14,75	221,25
14.00	ADAPTADOR 3/4 VERMELHO	2,00	28,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2020	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO DO PPCI,PARA ALARME DE INCÊNDIO INSTALADO JUNTO A ALA DE ATENDIMENTO PARA OS PACIENTES DA COVID-19 NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER -CENTRAL DE ALARME;..... -BOTOEIRAS DO ALARME;....... CABO DE FIOS CONDOLETE VERMELHO CANALETAS ADESIVAS ELETRODUTO 3/4 VERMELHO ADAPTADOR 3/4 VERMELHO	4.971,25
21/12/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		4.971,25
23/12/2020	Pagamento de Empenho 8146/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.971,25
TOTAL		4.971,25	4.971,25	4.971,25
SALDO A PAGAR				0,00