| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST-ME |
| Número do empenho: | 8148 | Data de lançamento: | 16/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇOES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Programas finan por transf fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 138 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,EM CARATER EMERGÊNCIAL, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE TRABALHAM JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;........ -MÁSCARA DESCARTÁVEL CAMADA TRIPLA CX C/ 50 UNIDADES;.... | 52,50 | 2.625,00 |
| 50.00 | -LUVA DESCARTÁVRL TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADES;..... | 106,90 | 5.345,00 |
| 50.00 | -LUVA DESCARTÁVEL TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES;..... | 106,90 | 5.345,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,EM CARATER EMERGÊNCIAL, DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE TRABALHAM JUNTO AOS ESFS E UBS NAVEGANTES;........ -MÁSCARA DESCARTÁVEL CAMADA TRIPLA CX C/ 50 UNIDADES;.... -LUVA DESCARTÁVRL TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADES;..... -LUVA DESCARTÁVEL TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES;..... | 13.315,00 | ||
| 28/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 13.315,00 | ||
| 28/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8148/2020 EDISON LUIZ SCHONHORST-ME - 9332 | 13.315,00 | ||
| TOTAL | 13.315,00 | 13.315,00 | 13.315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
