| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ARIEL EDUARDO BILLIG |
| Número do empenho: | 8164 | Data de lançamento: | 17/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.13.00.00.00 - CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 140 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA OS GRUPOS DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, O QUAL TRABALHOU COM GRUPOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE TRAZENDO INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE HÁBITOS DE VIDA E POSICIONAMENTOS ATUAIS EM RELAÇÃO À PANDEMIA DA COVID-19, GARANTINDO QUE TODOS POSSAM ENFRENTAR A SITUAÇÃO ATUAL -ATIVIDADES E PALESTRA COM GRUPOS DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL;.......... | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA OS GRUPOS DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, O QUAL TRABALHOU COM GRUPOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE TRAZENDO INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE HÁBITOS DE VIDA E POSICIONAMENTOS ATUAIS EM RELAÇÃO À PANDEMIA DA COVID-19, GARANTINDO QUE TODOS POSSAM ENFRENTAR A SITUAÇÃO ATUAL -ATIVIDADES E PALESTRA COM GRUPOS DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL;.......... | 1.700,00 | ||
| 22/01/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.700,00 | ||
| 22/01/2021 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8164/2020, 14448 - ARIEL EDUARDO BILLIG | 187,00 | ||
| 22/01/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8164/2020, 14448 - ARIEL EDUARDO BILLIG | 85,00 | ||
| 26/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8164/2020 ARIEL EDUARDO BILLIG - 14448 | 1.428,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 22/01/2021 | 187,00 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 22/01/2021 | 85,00 | Lançada | |
| TOTAL | 272,00 |
