| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DANIELA DUTRA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 8179 | Data de lançamento: | 18/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 141 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO VIA RPA PARA A MONITORA DANIELA DUTRA DE OLIVEIRA QUE ESTÁ SUBSTITUINDO AS MONITORAS DA CASA DE PASSAGEM QUE ENCONTRAM-SE AFASTADAS DO TRABALHO(QUARENTENA) DEVIDO À SUSPEITAS DE CONTÁGIO PELA COVID-19,CONFORME CONTRATO Nº229/2020 DISP.DE LICITAÇÃO Nº 141/2020......................... -PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO À CASA DE PASSAGEM PRESTADOS NO PERÍODO DE 10 A 30/11/2020(21 DIAS)SENDO R$39,7710 POR DIA TOTALIZANDO R$835,19.......................... -PAGAMENTO POR SERV | 2.028,32 | 2.028,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | PAGAMENTO VIA RPA PARA A MONITORA DANIELA DUTRA DE OLIVEIRA QUE ESTÁ SUBSTITUINDO AS MONITORAS DA CASA DE PASSAGEM QUE ENCONTRAM-SE AFASTADAS DO TRABALHO(QUARENTENA) DEVIDO À SUSPEITAS DE CONTÁGIO PELA COVID-19,CONFORME CONTRATO Nº229/2020 DISP.DE LICITAÇÃO Nº 141/2020......................... -PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO À CASA DE PASSAGEM PRESTADOS NO PERÍODO DE 10 A 30/11/2020(21 DIAS)SENDO R$39,7710 POR DIA TOTALIZANDO R$835,19.......................... -PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE MONITORIA JUNTO A CASA DE PASSAGEM A SEREM PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020(01MÊS)TOTALIZANDO R$1.193,13........... | 2.028,32 | ||
| 23/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 2.028,32 | ||
| 23/12/2020 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8179/2020, 14449 - DANIELA DUTRA DE OLIVEIRA | 223,11 | ||
| 23/12/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8179/2020, 14449 - DANIELA DUTRA DE OLIVEIRA | 60,85 | ||
| 23/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8179/2020 DANIELA DUTRA DE OLIVEIRA - 14449 | 1.744,36 | ||
| TOTAL | 2.028,32 | 2.028,32 | 2.028,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 23/12/2020 | 223,11 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 23/12/2020 | 60,85 | Lançada | |
| TOTAL | 283,96 |
