| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: KONAN INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 8181 | Data de lançamento: | 19/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção, Manutenção e Ampliação dos Prédios dos Postos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INVESTIMENTO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 10 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PARA EXECUÇÃO DE UMA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,NO BAIRRO CRUZEIRO,CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS,DOS CRONOGRAMAS E ORÇAMENTOS QUE CONSTAM NO EDITAL DA TP-010/2015 E CONFORME CONTRATO Nº010/2015... PAGAMENTO COM BASE NA 9ª MEDIÇÃO, REALIZADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO ATUAL SR.DANIEL POZZATTI CREA/CAU NºA45.387-0,PERÍODO DA MEDIÇÃO 17/05/2018 A 17/12/2018.. PAGAMENTO PARCIAL FINAL DA .NFS-e nº201800000000474................ | 1.112,20 | 1.112,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2020 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PARA EXECUÇÃO DE UMA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,NO BAIRRO CRUZEIRO,CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS,DOS CRONOGRAMAS E ORÇAMENTOS QUE CONSTAM NO EDITAL DA TP-010/2015 E CONFORME CONTRATO Nº010/2015... PAGAMENTO COM BASE NA 9ª MEDIÇÃO, REALIZADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO ATUAL SR.DANIEL POZZATTI CREA/CAU NºA45.387-0,PERÍODO DA MEDIÇÃO 17/05/2018 A 17/12/2018.. PAGAMENTO PARCIAL FINAL DA .NFS-e nº201800000000474................ | 1.112,20 | ||
| 28/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.DANIEL POZZATTI CPF Nº930.328.970-68 ARQUITETO E URBANISTA(CAU A45.387-0)RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA....... | 1.112,20 | ||
| 28/12/2020 | Pagamento de Empenho 8181/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.112,20 | ||
| TOTAL | 1.112,20 | 1.112,20 | 1.112,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
