| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 8183 | Data de lançamento: | 19/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO/ ELETRONICO,A SER UTILIZADOS NA REFORMA/CONSTRUÇÃO EM GERAL DO ENCANAMENTO JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;......... -ROLO DE FIO 6mm................ | 600,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO/ ELETRONICO,A SER UTILIZADOS NA REFORMA/CONSTRUÇÃO EM GERAL DO ENCANAMENTO JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;......... -ROLO DE FIO 6mm................ | 1.200,00 | ||
| 28/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.200,00 | ||
| 28/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8183/2020 FABIANO BERTOLIN - 3701 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
