| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 8189 | Data de lançamento: | 21/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMEPNHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO HOSPITAL MUN.DR. ADERBAL SCHENEIDER COM RECURSOS DA PORTARIA 2012,CONFORME SOLICITADO PELA SECRETÁRIA MUN. DA SAÚDE......................... - CAIXA DE DESCARGA............ | 33,00 | 33,00 |
| 6.00 | - TELHAS 183 X 110............... | 46,00 | 276,00 |
| 1.00 | - TELHAS 244 X 110 X 6........... | 56,00 | 56,00 |
| 1.00 | - REGISTRO....................... | 9,50 | 9,50 |
| 1.00 | - CURVA.......................... | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | - TUBO DE COLA G................. | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | - CUMEEIRA...................... | 36,00 | 36,00 |
| 7.00 | - TINTA 3,6LT BRANCA............. | 90,00 | 630,00 |
| 1.00 | -SOLVENTES 5LT................... | 90,00 | 90,00 |
| 2.00 | - LIXA.......................... | 5,50 | 11,00 |
| 1.00 | - MASSA MULTICOR................ | 40,75 | 40,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2020 | EMEPNHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO HOSPITAL MUN.DR. ADERBAL SCHENEIDER COM RECURSOS DA PORTARIA 2012,CONFORME SOLICITADO PELA SECRETÁRIA MUN. DA SAÚDE......................... - CAIXA DE DESCARGA............ - TELHAS 183 X 110............... - TELHAS 244 X 110 X 6........... - REGISTRO....................... - CURVA.......................... - TUBO DE COLA G................. - CUMEEIRA...................... - TINTA 3,6LT BRANCA............. -SOLVENTES 5LT................... - LIXA.......................... - MASSA MULTICOR................ | 1.192,25 | ||
| 22/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.192,25 | ||
| 23/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8189/2020 FABIANO BERTOLIN - 3701 | 1.192,25 | ||
| TOTAL | 1.192,25 | 1.192,25 | 1.192,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
