| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 8192 | Data de lançamento: | 21/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHENEIDER COM RECURSOS DA PORTARIA 2012, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN. DA SAÚDE............................ - FIO PARALELO 2 X 1,5MM........ | 2,85 | 28,50 |
| 1.00 | - FITA ISOLANTE 20M ............ | 11,90 | 11,90 |
| 2.00 | - CANELETA ADES 20X12 DEXTON.... | 19,60 | 39,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2020 | EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHENEIDER COM RECURSOS DA PORTARIA 2012, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN. DA SAÚDE............................ - FIO PARALELO 2 X 1,5MM........ - FITA ISOLANTE 20M ............ - CANELETA ADES 20X12 DEXTON.... | 79,60 | ||
| 22/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 79,60 | ||
| 23/12/2020 | Pagamento de Empenho 8192/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 79,60 | ||
| TOTAL | 79,60 | 79,60 | 79,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
