| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 8193 | Data de lançamento: | 21/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE LENÇOIS,TRAVESSEIROS E MANTAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS LEITOS PROLONGADOS NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER COM RECURSOS DA PORTARIA 2012, CONFORME SOLICITADO PELA SEC. MUN.DE SAÚDE............................ - LENÇÓIS C/FRONHA MALHA C/ ELÁSTICO........................ | 38,00 | 760,00 |
| 10.00 | - TRAVESSEIROS.................. | 21,95 | 219,50 |
| 20.00 | - MANTAS ....................... | 64,00 | 1.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2020 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE LENÇOIS,TRAVESSEIROS E MANTAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS LEITOS PROLONGADOS NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER COM RECURSOS DA PORTARIA 2012, CONFORME SOLICITADO PELA SEC. MUN.DE SAÚDE............................ - LENÇÓIS C/FRONHA MALHA C/ ELÁSTICO........................ - TRAVESSEIROS.................. - MANTAS ....................... | 2.259,50 | ||
| 28/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.259,50 | ||
| 28/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8193/2020 COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA - 9159 | 2.259,50 | ||
| TOTAL | 2.259,50 | 2.259,50 | 2.259,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
