| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 8197 | Data de lançamento: | 21/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS VISITADORAS DO PIM........ - GRAMPEADOR.................... | 34,90 | 34,90 |
| 20.00 | - BLOCO DE NOTAS ADESIVO POST-LT 7,6CM X 7,6CM.................... | 7,90 | 158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2020 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS VISITADORAS DO PIM........ - GRAMPEADOR.................... - BLOCO DE NOTAS ADESIVO POST-LT 7,6CM X 7,6CM.................... | 192,90 | ||
| 29/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 192,90 | ||
| 26/01/2021 | Pagamento de Empenho 8197/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 192,90 | ||
| TOTAL | 192,90 | 192,90 | 192,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
