| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 8200 | Data de lançamento: | 21/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS VISITADORAS DO PIM....... - PROTETOR SOLAR FATOR 50 DE 100ML............................ | 28,99 | 579,80 |
| 10.00 | - REPELENTES SPRAY LIQUIDO DE 100ML........................... | 9,99 | 99,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2020 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS VISITADORAS DO PIM....... - PROTETOR SOLAR FATOR 50 DE 100ML............................ - REPELENTES SPRAY LIQUIDO DE 100ML........................... | 679,70 | ||
| 29/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 679,70 | ||
| 26/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8200/2020 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4368 | 679,70 | ||
| TOTAL | 679,70 | 679,70 | 679,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
