| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8226 | Data de lançamento: | 22/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REF. AQUIIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NOS ESF E UBS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................ - TONER 283 A/CAPACIDADE PARA 2.600 CÓPIAS.................... | 119,00 | 476,00 |
| 4.00 | - TONER 285 A/CAPACIDADE PARA 2.600 CÓPIAS..................... | 119,00 | 476,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | EMPENHO REF. AQUIIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NOS ESF E UBS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................ - TONER 283 A/CAPACIDADE PARA 2.600 CÓPIAS.................... - TONER 285 A/CAPACIDADE PARA 2.600 CÓPIAS..................... | 952,00 | ||
| 29/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 952,00 | ||
| 26/01/2021 | Pagamento de Empenho 8226/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 952,00 | ||
| TOTAL | 952,00 | 952,00 | 952,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
