| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DAER-DEPART.AUT.DE ESTRADA DE RODAGEM |
| Número do empenho: | 8231 | Data de lançamento: | 22/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO..................... CONDUTOR:RUDINEI F TRAUTMANN VEÍCULO:IUX 8797 AIT nº:502013392245. GUIA DE N°:202013392246 | 104,12 | 104,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO..................... CONDUTOR:RUDINEI F TRAUTMANN VEÍCULO:IUX 8797 AIT nº:502013392245. GUIA DE N°:202013392246 | 104,12 | ||
| 22/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 104,12 | ||
| 28/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8231/2020 DAER-DEPART.AUT.DE ESTRADA DE RODAGEM - 9243 | 104,12 | ||
| TOTAL | 104,12 | 104,12 | 104,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
