| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 8238 | Data de lançamento: | 23/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXADAS NO PROCESSO........................ - LAVAGENS VEÍCULOS GOL......... | 25,00 | 75,00 |
| 8.00 | - LAVAGENS VAN E AMBULÂNCIA..... | 35,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXADAS NO PROCESSO........................ - LAVAGENS VEÍCULOS GOL......... - LAVAGENS VAN E AMBULÂNCIA..... | 355,00 | ||
| 30/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 355,00 | ||
| 29/12/2023 | despesa não realizada ou empenhada em duplicidade. | -355,00 | ||
| 29/12/2023 | despesa não realizada ou empenhada em duplicidade. | -355,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
