| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 8250 | Data de lançamento: | 23/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,UTILIZADOS PELA EQUIPE PARA MANUTENÇÃO NA PINTURA DAS GRADES DA ESCOLA MUN.ED. INF. HARMONIA E NO TÉRMINO DA REFORMA DO GINÁSIO DO RINCÃO DO IVAÍ;.... -ROLO DE LÃ;..... | 9,00 | 36,00 |
| 1.00 | -PINCEL 1/2;... | 3,55 | 3,55 |
| 2.00 | -PINCEL 1/1;... | 2,50 | 5,00 |
| 1.00 | -CORALIT BRANCO ESMALT;.... | 77,00 | 77,00 |
| 2.00 | -SOLVENTE;....... | 19,00 | 38,00 |
| 2.00 | -PINCEL 2.1/2;... | 6,00 | 12,00 |
| 1.00 | -SPRAY PRATA;..... | 14,90 | 14,90 |
| 1.00 | -BRILHO PROTEÇÃO 3,6;.... | 77,00 | 77,00 |
| 1.00 | -ROLO DE LÃ 15;.... | 12,90 | 12,90 |
| 1.00 | -BRILHO PROT. 3,6 BRANCO;.... | 77,00 | 77,00 |
| 1.00 | -BRAÇADEIRA 1/2;.... | 1,30 | 1,30 |
| 1.00 | -BICO TORNEIRA;... | 1,00 | 1,00 |
| 2.00 | -PORCA;.... | 0,50 | 1,00 |
| 1.00 | -PINTA PISO 3,6 VERDE;... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -PINTA PISO;... | 60,00 | 60,00 |
| 60.00 | -CIMENTO COLA AC III;..... | 25,00 | 1.500,00 |
| 2.00 | -AREIA;.... | 140,00 | 280,00 |
| 1.00 | -ROLO DE LÃ;......... | 7,50 | 7,50 |
| 1.00 | -PINCEL;.... | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | -PINCEL;.... | 6,00 | 6,00 |
| 2.00 | -ROLO DE LÃ;... | 7,50 | 15,00 |
| 1.00 | -ROLO J. 6.0;...... | 600,00 | 600,00 |
| 2.00 | -CX. P/ FERRAMENTAS;.... | 35,00 | 70,00 |
| 2.00 | -ENGATE;...... | 7,00 | 14,00 |
| 2.00 | -FITA VEDA ROSCA;.... | 5,00 | 10,00 |
| 2.00 | -SPRAY ALUMINIO;..... | 14,50 | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,UTILIZADOS PELA EQUIPE PARA MANUTENÇÃO NA PINTURA DAS GRADES DA ESCOLA MUN.ED. INF. HARMONIA E NO TÉRMINO DA REFORMA DO GINÁSIO DO RINCÃO DO IVAÍ;.... -ROLO DE LÃ;..... -PINCEL 1/2;... -PINCEL 1/1;... -CORALIT BRANCO ESMALT;.... -SOLVENTE;....... -PINCEL 2.1/2;... -SPRAY PRATA;..... -BRILHO PROTEÇÃO 3,6;.... -ROLO DE LÃ 15;.... -BRILHO PROT. 3,6 BRANCO;.... -BRAÇADEIRA 1/2;.... -BICO TORNEIRA;... -PORCA;.... -ARRUELA;..... -PINTA PISO 3,6 VERDE;... -PINTA PISO;... -CIMENTO COLA AC III;..... -AREIA;.... -ROLO DE LÃ;......... -PINCEL;.... -PINCEL;.... -ROLO DE LÃ;... -ROLO J. 6.0;...... -CX. P/ FERRAMENTAS;.... -ENGATE;...... -FITA VEDA ROSCA;.... -SPRAY ALUMINIO;..... | 3.012,95 | ||
| 29/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 3.012,95 | ||
| 13/01/2021 | Pagamento de Empenho 8250/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.012,95 | ||
| TOTAL | 3.012,95 | 3.012,95 | 3.012,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
