| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 826 | Data de lançamento: | 11/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO JUNTO AO PSF INDÍGENA;............. -SERINGA 5ML;............ | 0,15 | 15,00 |
| 1.00 | -AGULHA 25 X 7 COM 100UN;....... | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | -AGULHA 40 X 12 COM 100UN;..... | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | -POVIDINE TOPICO;........ | 19,15 | 19,15 |
| 8.00 | -ATADURA DE 15CM, COM 12 UN;... | 7,92 | 63,36 |
| 40.00 | -GAZE 7,5 X 7,5 COM 08 DOBRAS, 13 FIOS FECHADOS COM 500UN;..... | 12,60 | 504,00 |
| 1.00 | -SERINGA INSULINA,COM 500UN;.... | 80,00 | 80,00 |
| 2.00 | -ATADURA DE CREPOM 15 CM;...... | 7,92 | 15,84 |
| 2.00 | -ATADURA DE CREPOM 10CM;..... | 5,52 | 11,04 |
| 2.00 | -ATADURA DE CREPOM 08CM;.... | 4,32 | 8,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO JUNTO AO PSF INDÍGENA;............. -SERINGA 5ML;............ -AGULHA 25 X 7 COM 100UN;....... -AGULHA 40 X 12 COM 100UN;..... -POVIDINE TOPICO;........ -ATADURA DE 15CM, COM 12 UN;... -GAZE 7,5 X 7,5 COM 08 DOBRAS, 13 FIOS FECHADOS COM 500UN;..... -SERINGA INSULINA,COM 500UN;.... -ATADURA DE CREPOM 15 CM;...... -ATADURA DE CREPOM 10CM;..... -ATADURA DE CREPOM 08CM;.... | 731,03 | ||
| 20/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 731,03 | ||
| 27/02/2020 | Pagamento de Empenho 826/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 731,03 | ||
| TOTAL | 731,03 | 731,03 | 731,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
