| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 8268 | Data de lançamento: | 23/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESF E UBS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE................ - ARRUELA LISA 5/16 8MM....... | 0,13 | 1,30 |
| 1.00 | - BRAÇO CHUVEIRO PLÁSTICO 35CM KRONA........................... | 11,00 | 11,00 |
| 20.00 | - BUCHA 8MM- TIJOLO FURADO....... | 0,30 | 6,00 |
| 12.00 | - BUCHA PLÁSTICA 10MM........... | 0,15 | 1,80 |
| 24.00 | - BUCHA PLÁSTICA 6MM............. | 0,10 | 2,40 |
| 40.00 | - CABO AÇO RECAPADO VARAL....... | 1,00 | 40,00 |
| 2.00 | -CANALETA ADES 20X12 ............ | 19,60 | 39,20 |
| 6.00 | - CANTONEIRA PRATELEIRA C/REFORÇO 15X25............................ | 6,90 | 41,40 |
| 1.00 | - COLA CANO 75GR................. | 9,30 | 9,30 |
| 1.00 | - LIXA D'ÁGUA 500............... | 1,00 | 1,00 |
| 24.00 | - PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 35..... | 0,14 | 3,36 |
| 20.00 | - PARAFUSO PHILIPS 5,00 X 65..... | 0,35 | 7,00 |
| 12.00 | - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 45.... | 0,55 | 6,60 |
| 1.00 | - REGISTRO MÁQUINA DE LAVAR..... | 16,90 | 16,90 |
| 3.00 | - TORNEIRA JARDEIN 3/4........... | 4,20 | 12,60 |
| 0.20 | - TUBO PVC SOLDAVEL 50MM........ | 18,90 | 3,78 |
| 0.20 | - TUBO PVC SOLDAVEL 25MM......... | 5,00 | 1,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESF E UBS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE................ - ARRUELA LISA 5/16 8MM....... - BRAÇO CHUVEIRO PLÁSTICO 35CM KRONA........................... - BUCHA 8MM- TIJOLO FURADO....... - BUCHA PLÁSTICA 10MM........... - BUCHA PLÁSTICA 6MM............. - CABO AÇO RECAPADO VARAL....... -CANALETA ADES 20X12 ............ - CANTONEIRA PRATELEIRA C/REFORÇO 15X25............................ - COLA CANO 75GR................. - LIXA D'ÁGUA 500............... - PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 35..... - PARAFUSO PHILIPS 5,00 X 65..... - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 45.... - REGISTRO MÁQUINA DE LAVAR..... - TORNEIRA JARDEIN 3/4........... - TUBO PVC SOLDAVEL 50MM........ - TUBO PVC SOLDAVEL 25MM......... | 204,64 | ||
| 29/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 204,64 | ||
| 26/01/2021 | Pagamento de Empenho 8268/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 204,64 | ||
| TOTAL | 204,64 | 204,64 | 204,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
