| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 827 | Data de lançamento: | 11/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO JUNTO AO PSF INDÍGENA;............. -ALCOOL 70% COM 01 LT,CX COM 12 UN;......... | 55,08 | 55,08 |
| 1.00 | -ÁGUA OXIGENADA;........ | 4,18 | 4,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO JUNTO AO PSF INDÍGENA;............. -ALCOOL 70% COM 01 LT,CX COM 12 UN;......... -ÁGUA OXIGENADA;........ | 59,26 | ||
| 20/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 59,26 | ||
| 27/02/2020 | Pagamento de Empenho 827/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 59,26 | ||
| TOTAL | 59,26 | 59,26 | 59,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
