| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BRAULIO ELDER NONNENMACHER |
| Número do empenho: | 8274 | Data de lançamento: | 23/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FRONHAS E LENÇOIS UTILIZADOS NOS ESF E UBS,CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - FRONHA P/TRAVESSEIRO.......... | 17,90 | 268,50 |
| 15.00 | - LENÇOL C/ELÁSTICO.............. | 38,90 | 583,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FRONHAS E LENÇOIS UTILIZADOS NOS ESF E UBS,CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - FRONHA P/TRAVESSEIRO.......... - LENÇOL C/ELÁSTICO.............. | 852,00 | ||
| 30/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 852,00 | ||
| 26/01/2021 | Pagamento de Empenho 8274/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 852,00 | ||
| TOTAL | 852,00 | 852,00 | 852,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
