| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SALETE BEATRIZ CARDOSO |
| Número do empenho: | 8281 | Data de lançamento: | 23/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,SERVIDOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NO DIA 11/12/2020;.... -ALMOÇOS;........... | 17,00 | 221,00 |
| 6.00 | -REFRIGERANTES;....... | 8,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,SERVIDOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NO DIA 11/12/2020;.... -ALMOÇOS;........... -REFRIGERANTES;....... | 269,00 | ||
| 29/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 269,00 | ||
| 26/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8281/2020 Salete Beatriz Cardoso - 4157 | 269,00 | ||
| TOTAL | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
