| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 8282 | Data de lançamento: | 23/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA SEREM UTILIZADOS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2020,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE,PARA O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES E PARA TODOS OS DEMAIS ESFS;....... -BOLSA P/ COLOSTOMIA AD. DRENAVEL RECORTAVEL(TRANSPARENTE);..... | 14,21 | 1.421,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA SEREM UTILIZADOS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2020,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE,PARA O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES E PARA TODOS OS DEMAIS ESFS;....... -BOLSA P/ COLOSTOMIA AD. DRENAVEL RECORTAVEL(TRANSPARENTE);..... | 1.421,00 | ||
| 31/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.421,00 | ||
| 14/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8282/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 1.421,00 | ||
| TOTAL | 1.421,00 | 1.421,00 | 1.421,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
