| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 8285 | Data de lançamento: | 23/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Cemiterio Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº576/2020 PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO SEGUINTE COG. DE LEITURA;....... -3085010210;............ | 5,34 | 5,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2020 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº576/2020 PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO SEGUINTE COG. DE LEITURA;....... -3085010210;............ | 5,34 | ||
| 23/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/091155189; EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº576/2020 PARA O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO SEGUINTE COG. DE LEITURA;....... -3085010210;............ | 5,34 | ||
| 28/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8285/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 | 5,34 | ||
| TOTAL | 5,34 | 5,34 | 5,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
