| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 8288 | Data de lançamento: | 23/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,DOS SEGUINTES COD. DE IMÓVEL: -3083277541;........... | 115,96 | 115,96 |
| 1.00 | -3082442211;.......... | 65,58 | 65,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,DOS SEGUINTES COD. DE IMÓVEL: -3083277541;........... -3082442211;.......... | 181,54 | ||
| 23/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/091345251; U/091158458; | 181,54 | ||
| 28/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8288/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 | 181,54 | ||
| TOTAL | 181,54 | 181,54 | 181,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
