| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 829 | Data de lançamento: | 11/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/APARELHOS, A SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA ,E PARA DEMAIS ESFs(HARMONIA, CRUZEIRO,PORTÃO e RURAL);........... -OTOSCOPIO P/ OUVIDO E GARGANTA;.. | 255,23 | 255,23 |
| 1.00 | -ESTETOSCOPIO;...... | 13,24 | 13,24 |
| 1.00 | -ESFIGNOMANOMETRO;........ | 58,60 | 58,60 |
| 12.00 | -TERMOMETROS DIGITAL;...... | 13,96 | 167,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL/APARELHOS, A SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA ,E PARA DEMAIS ESFs(HARMONIA, CRUZEIRO,PORTÃO e RURAL);........... -OTOSCOPIO P/ OUVIDO E GARGANTA;.. -ESTETOSCOPIO;...... -ESFIGNOMANOMETRO;........ -TERMOMETROS DIGITAL;...... | 494,59 | ||
| 20/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 494,59 | ||
| 27/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 829/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 494,59 | ||
| TOTAL | 494,59 | 494,59 | 494,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
