| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 8290 | Data de lançamento: | 23/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Instalação de Câmeras de Vigilância | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS SEGUINTES COD. DE IMOVEIS;... -4001532630;............ | 35,22 | 35,22 |
| 1.00 | -4002209753;........... | 35,22 | 35,22 |
| 1.00 | -4002421111;........... | 35,22 | 35,22 |
| 1.00 | -4001532643;..........~ | 49,56 | 49,56 |
| 1.00 | -4001532658;.......... | 35,22 | 35,22 |
| 1.00 | -4002209679;........... | 35,22 | 35,22 |
| 1.00 | -4002209665;.......... | 35,22 | 35,22 |
| 1.00 | -4002209670;............ | 35,22 | 35,22 |
| 1.00 | -4002323717;............. | 35,22 | 35,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS SEGUINTES COD. DE IMOVEIS;... -4001532630;............ -4002209753;........... -4002421111;........... -4001532643;..........~ -4001532658;.......... -4002209679;........... -4002209665;.......... -4002209670;............ -4002323717;............. | 331,32 | ||
| 23/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS......Conforme Nota Fiscal Nº U/091346880; U/091345484; U/091666276; U/091088800; U/091114112; U/091132314; U/091132312; U/091132313; U/091105050; EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS SEGUINTES COD. DE IMOVEIS;... -4001532630;............ -4002209753;........... -4002421111;........... -4001532643;.......... -4001532658;.......... -4002209679;........... -4002209665;. | 331,32 | ||
| 28/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8290/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 | 331,32 | ||
| TOTAL | 331,32 | 331,32 | 331,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
