| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 8291 | Data de lançamento: | 23/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEGUINTES COD. DE IMÓVEIS:................ -3085419503;......... | 123,46 | 123,46 |
| 1.00 | -4001704093..... | 125,85 | 125,85 |
| 1.00 | -3082442218;............ | 569,66 | 569,66 |
| 1.00 | -3082442234;........... | 137,34 | 137,34 |
| 1.00 | -3082541112;........ | 35,22 | 35,22 |
| 1.00 | -3085014429;............. | 204,48 | 204,48 |
| 1.00 | -3085224769;............. | 370,67 | 370,67 |
| 1.00 | -3083072318;.......... | 303,98 | 303,98 |
| 1.00 | -3085420912;............ | 105,86 | 105,86 |
| 1.00 | -3082853810;.............. | 188,23 | 188,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEGUINTES COD. DE IMÓVEIS:................ -3085419503;......... -4001704093..... -3082442218;............ -3082442234;........... -3082541112;........ -3085014429;............. -3085224769;............. -3083072318;.......... -3085420912;............ -3082853810;.............. | 2.164,75 | ||
| 23/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO........Conforme Nota Fiscal Nº U/091155186; U/091602683; U/091345252; U/091142000; U/091155190; U/091139175; U/091139174; U/091139170; U/091137587; U/091602682; EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SEGUINTES COD. DE IMÓVEIS:................ -3085419503;......... -4001704093..... -3082442218;............ -3082442234;........... -3082541112;........ -3085014429;............. -308522476 | 2.164,75 | ||
| 28/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8291/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 | 2.164,75 | ||
| TOTAL | 2.164,75 | 2.164,75 | 2.164,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
