| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 8293 | Data de lançamento: | 23/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,DOS SEGUINTES CÓDICOS;........... -3085706930;.......... | 718,82 | 718,82 |
| 1.00 | -3085220740;......... | 104,63 | 104,63 |
| 1.00 | -3082442227;............ | 1.271,29 | 1.271,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,DOS SEGUINTES CÓDICOS;........... -3085706930;.......... -3085220740;......... -3082442227;............ | 2.094,74 | ||
| 23/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº U/091139172; U/091155192; U/091142004; EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,DOS SEGUINTES CÓDICOS;........... -3085706930;.......... -3085220740;......... -3082442227;............ | 2.094,74 | ||
| 28/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8293/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 | 2.094,74 | ||
| TOTAL | 2.094,74 | 2.094,74 | 2.094,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
