| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 8302 | Data de lançamento: | 24/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Instalação de Câmeras de Vigilância | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO SEGUINTE COD. DE LEITURA:................ -4001532668;............. | 35,57 | 35,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO SEGUINTE COD. DE LEITURA:................ -4001532668;............. | 35,57 | ||
| 24/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS..........Conforme Nota Fiscal Nº U/091653453; EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO SEGUINTE COD. DE LEITURA:................ -4001532668;............. | 35,57 | ||
| 28/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8302/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 | 35,57 | ||
| TOTAL | 35,57 | 35,57 | 35,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
