| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 8305 | Data de lançamento: | 24/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.DE DEZEMBRO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... -55 3327 1663;............ | 273,07 | 273,07 |
| 1.00 | -55 3327 1773;........ | 71,74 | 71,74 |
| 1.00 | -55 3327 2800;.......... | 71,74 | 71,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.DE DEZEMBRO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... -55 3327 1663;............ -55 3327 1773;........ -55 3327 2800;.......... | 416,55 | ||
| 24/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO..........Conforme Nota Fiscal Nº U/017979693; U/017981323; U/017986471; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.DE DEZEMBRO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... -55 3327 1663;............ -55 3327 1773;........ -55 3327 2800;.......... | 416,55 | ||
| 27/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8305/2020 OI SA - 8968 | 416,55 | ||
| TOTAL | 416,55 | 416,55 | 416,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
