| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 8306 | Data de lançamento: | 24/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.DEZEMBRO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:...... -55 3327 2468;........... | 71,74 | 71,74 |
| 1.00 | -55 3327 2172;......... | 108,90 | 108,90 |
| 1.00 | -55 3327 2717;........... | 273,78 | 273,78 |
| 1.00 | -55 3327 2710;........... | 135,30 | 135,30 |
| 1.00 | -55 3327 1198;............. | 176,00 | 176,00 |
| 1.00 | -55 3327 1090;........... | 186,17 | 186,17 |
| 1.00 | -55 3327 1547;....... | 248,02 | 248,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.DEZEMBRO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:...... -55 3327 2468;........... -55 3327 2172;......... -55 3327 2717;........... -55 3327 2710;........... -55 3327 1198;............. -55 3327 1090;........... -55 3327 1547;....... | 1.199,91 | ||
| 24/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL......Conforme Nota Fiscal Nº U/017983107; U/017986660; U/017983227; U/017985103; U/017979747; U/017986135; U/017972348; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.DEZEMBRO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:...... -55 3327 2468;........... -55 3327 2172;......... -55 3327 2717;........... -55 3327 2710;........... -55 3327 1198;............. -55 3327 1090;. | 1.199,91 | ||
| 27/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8306/2020 OI SA - 8968 | 1.199,91 | ||
| TOTAL | 1.199,91 | 1.199,91 | 1.199,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
