| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ECKE, PNEUS, ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA |
| Número do empenho: | 831 | Data de lançamento: | 11/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS QUE UTILIZAMOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR.;............. *MICRO-ÔNIBUS ISK 8214 e IRE 8146;......... -MONTAGEM DE PNEU;...... | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -CONSERTO DE PNEU;....... | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS QUE UTILIZAMOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR.;............. *MICRO-ÔNIBUS ISK 8214 e IRE 8146;......... -MONTAGEM DE PNEU;...... -CONSERTO DE PNEU;....... | 115,00 | ||
| 20/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 115,00 | ||
| 03/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 831/2020 ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA - 12125 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
