| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8320 | Data de lançamento: | 28/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.03.00.00 - FÉRIAS E/OU AVISO PRÉVIO INDENIZADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. Folha de pagamento referente mês 12/2020. | 52.009,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | FERIAS INDENIZADAS REF. Folha de pagamento referente mês 12/2020. | 52.009,62 | ||
| 28/12/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.DEZ/2020 | 52.009,62 | ||
| 29/12/2020 | Pagamento de Empenho 8320/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 52.009,62 | ||
| TOTAL | 52.009,62 | 52.009,62 | 52.009,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
