| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 840 | Data de lançamento: | 11/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR ISK 7372;............ -REPARO SETOR DIREÇÃO;......... | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 1.00 | -CJ. CX TERMOSTATOS;...... | 409,00 | 409,00 |
| 1.00 | -CHAPA PAINEL DE INSTRUMENTOS (EVO);........ | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | -EMBUCHAMENTO INFERIOR DA PORTA;.... | 198,00 | 198,00 |
| 2.00 | -MOLA A GÁS (PISTÃO);..... | 80,00 | 160,00 |
| 2.00 | -FECHOS E FECHADURAS;... | 185,00 | 370,00 |
| 1.00 | -TRINCO FECHADURA TRASEIRA;...... | 360,00 | 360,00 |
| 2.00 | -ADITIVO ARREF ORGANICO VERDE/ AZUL 1L;....... | 60,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR ISK 7372;............ -REPARO SETOR DIREÇÃO;......... -CJ. CX TERMOSTATOS;...... -CHAPA PAINEL DE INSTRUMENTOS (EVO);........ -EMBUCHAMENTO INFERIOR DA PORTA;.... -MOLA A GÁS (PISTÃO);..... -FECHOS E FECHADURAS;... -TRINCO FECHADURA TRASEIRA;...... -ADITIVO ARREF ORGANICO VERDE/ AZUL 1L;....... | 3.557,00 | ||
| 20/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 3.557,00 | ||
| 27/02/2020 | Pagamento de Empenho 840/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.557,00 | ||
| TOTAL | 3.557,00 | 3.557,00 | 3.557,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
