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Exercício: 2020
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8439	Data de lançamento:	28/12/2020
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - CONTRAT. POR TEMPO DETERM. SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Folha de pagamento referente mês 12/2020.		6.025,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Folha de pagamento referente mês 12/2020.	6.025,27
28/12/2020	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.DEZ/2020		6.025,27
28/12/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE			22,00
28/12/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE			154,13
28/12/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE			252,38
28/12/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE			312,50
29/12/2020	Pagamento de Empenho 8439/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.284,26
TOTAL		6.025,27	6.025,27	6.025,27
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PROVIDA - SIGESC	28/12/2020	22,00		Lançada
INSS contribuição dos segurados	28/12/2020	154,13		Lançada
INSS contribuição dos segurados	28/12/2020	252,38		Lançada
BERS - Consignados	28/12/2020	312,50		Lançada
TOTAL		741,01