| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 844 | Data de lançamento: | 11/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR IRA 3082;............ -BORRACHA PARABRISA VOLARE W8 V8L CE;......... | 275,00 | 275,00 |
| 1.00 | -EMBUCHAMENTO DE VIGA;....... | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1.00 | -MATERIAL P/ LIMPEZA(LUBRIFICAÇÃO);....... | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | -PARABRISA VOLARE W8 C SERIGRAFIA;....... | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR IRA 3082;............ -BORRACHA PARABRISA VOLARE W8 V8L CE;......... -EMBUCHAMENTO DE VIGA;....... -MATERIAL P/ LIMPEZA(LUBRIFICAÇÃO);....... -PARABRISA VOLARE W8 C SERIGRAFIA;....... | 4.530,00 | ||
| 28/02/2020 | Anulação a pedido do secretario de educação devido a 1 item empenhado indevidamente | -4.530,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
