| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS - ME |
| Número do empenho: | 852 | Data de lançamento: | 11/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUN.ENS. FUN.PADRE JOSÉ DE ANCHIETA;...... -CAIXA PADRÃO 50 X 50;...... | 296,30 | 296,30 |
| 30.00 | -CABO MULTIPLEX 3 X 16MM;..... | 12,38 | 371,40 |
| 4.00 | -ELETRODO PVC 1";......... | 16,45 | 65,80 |
| 1.00 | -CAIXA DE INSPEÇÃO;.... | 8,50 | 8,50 |
| 2.00 | -AR-11 COMPLETO;....... | 33,84 | 67,68 |
| 60.00 | -CABO SEMI RÍGIDO 10MM;... | 8,35 | 501,00 |
| 1.00 | -DISJUNTOR BIPOLAR 2 X 50A;..... | 85,30 | 85,30 |
| 3.00 | -DPS 45K;.......... | 79,85 | 239,55 |
| 4.00 | -CONECTOR SPLIT BOLD 10MM;.... | 4,93 | 19,72 |
| 2.00 | -ALÇA PRE FORMADA 16MM;........ | 4,50 | 9,00 |
| 10.00 | -LUVA PVC 1";........... | 1,50 | 15,00 |
| 8.00 | -CURVA PVC 1";............ | 4,30 | 34,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA MUN.ENS. FUN.PADRE JOSÉ DE ANCHIETA;...... -CAIXA PADRÃO 50 X 50;...... -CABO MULTIPLEX 3 X 16MM;..... -ELETRODO PVC 1";......... -CAIXA DE INSPEÇÃO;.... -AR-11 COMPLETO;....... -CABO SEMI RÍGIDO 10MM;... -DISJUNTOR BIPOLAR 2 X 50A;..... -DPS 45K;.......... -CONECTOR SPLIT BOLD 10MM;.... -ALÇA PRE FORMADA 16MM;........ -LUVA PVC 1";........... -CURVA PVC 1";............ | 1.713,65 | ||
| 12/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.713,65 | ||
| 19/02/2020 | Pagamento de Empenho 852/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.713,65 | ||
| TOTAL | 1.713,65 | 1.713,65 | 1.713,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
