| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 855 | Data de lançamento: | 11/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.85 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON;........ -MANGA 5,8" 4TR;........... | 130,00 | 500,50 |
| 1.00 | -CONEXÃO 8165-10-10;...... | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -CONEXÃO 100MD-10-10;..... | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -AXIAL RK 406;...... | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | -ROTULA;........ | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -RETENTOR 3299 TKR;........ | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | -RETENTOR 3732 TKR;......... | 60,00 | 60,00 |
| 3.00 | -PRISIONEIRO FEIXO;......... | 63,33 | 190,00 |
| 4.00 | -LT. DE ÓLEO 140;....... | 18,00 | 72,00 |
| 1.00 | -CAMISA PISTÃO EST;.... | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 3.00 | -B. NYLON;......... | 1,50 | 4,50 |
| 1.00 | -DENTE 7563-2;.......... | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON;........ -MANGA 5,8" 4TR;........... -CONEXÃO 8165-10-10;...... -CONEXÃO 100MD-10-10;..... -AXIAL RK 406;...... -ROTULA;........ -RETENTOR 3299 TKR;........ -RETENTOR 3732 TKR;......... -PRISIONEIRO FEIXO;......... -LT. DE ÓLEO 140;....... -CAMISA PISTÃO EST;.... -B. NYLON;......... -DENTE 7563-2;.......... | 2.717,00 | ||
| 12/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA SR.VILNEI NEU | 2.717,00 | ||
| 02/03/2020 | Pagamento de Empenho 855/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.717,00 | ||
| TOTAL | 2.717,00 | 2.717,00 | 2.717,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
