| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 857 | Data de lançamento: | 11/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO CAMINHÃO ILA 0036;............ -BARRA DA DIREÇÃO;............ | 780,00 | 780,00 |
| 2.00 | -TERMINAL DIREÇÃO;......... | 150,00 | 300,00 |
| 1.00 | -VÁLVULA TERMOSTATO;........... | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO CAMINHÃO ILA 0036;............ -BARRA DA DIREÇÃO;............ -TERMINAL DIREÇÃO;......... -VÁLVULA TERMOSTATO;........... | 1.180,00 | ||
| 12/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA SR.VILNEI NEU | 1.180,00 | ||
| 19/02/2020 | Pagamento de Empenho 857/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.180,00 | ||
| TOTAL | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
