| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 8602 | Data de lançamento: | 28/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FPSM A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. Folha de pagamento referente mês 12/2020. | 2.883,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | FPSM PARTE PATRONAL REF. Folha de pagamento referente mês 12/2020. | 2.883,22 | ||
| 28/12/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.DEZ/2020 | 2.883,22 | ||
| 20/01/2021 | Pagamento de Empenho 8602/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.883,22 | ||
| TOTAL | 2.883,22 | 2.883,22 | 2.883,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
