| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8621 | Data de lançamento: | 28/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 148 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL, 20% SOBRE O VALOR DO CONTRATO Nº234/2020 COM PROFISSIONAL AUTÔNOMO SRA ADRIANA DE CAMPOS LOUSADO,CONFORME EMPENHO Nº8620/2020.............. BASE DE CALCULO R$1.193,13....... | 238,63 | 238,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | INSS PATRONAL, 20% SOBRE O VALOR DO CONTRATO Nº234/2020 COM PROFISSIONAL AUTÔNOMO SRA ADRIANA DE CAMPOS LOUSADO,CONFORME EMPENHO Nº8620/2020.............. BASE DE CALCULO R$1.193,13....... | 238,63 | ||
| 28/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 238,63 | ||
| 11/02/2021 | Pagamento de Empenho 8621/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 238,63 | ||
| TOTAL | 238,63 | 238,63 | 238,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
