| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 8640 | Data de lançamento: | 28/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Contribuicao | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 10 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA CONTABILIZAR O LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DE ICM,REALIZADO DURANTE O ANO DE 2020 PELA AMAJA/RS............... -CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2020 CONFORME RECIBOS E RELATÓRIO DEMONSTRATIVO ANEXO............................ | 32.664,44 | 32.664,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | EMPENHO PARA CONTABILIZAR O LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DE ICM,REALIZADO DURANTE O ANO DE 2020 PELA AMAJA/RS............... -CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2020 CONFORME RECIBOS E RELATÓRIO DEMONSTRATIVO ANEXO............................ | 32.664,44 | ||
| 28/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 32.664,44 | ||
| 29/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8640/2020 AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795 | 32.664,44 | ||
| TOTAL | 32.664,44 | 32.664,44 | 32.664,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
