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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8644	Data de lançamento:	28/12/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM GERAL, DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016, (POSTOS DE TRABALHO DE ACORDO COM 2º, 6º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº136/2016(O PAGAMENTO SERÁ PROPORCIONAL AO NÚMERO DE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 COM BASE NO RELATÓ RIO FORNECIDO PELA PRESTADORA DO SERVIÇO.......................... -SERV.GERAIS/GARI PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 14/12/2020(14 DIAS X R$95,9942= R$1.343,91)....	1.343,91	4.031,73
2.00	-SERV.GERAIS/GARI PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 18/12/2020 18 DIAS X R$95,9942 = R$1.727,89)	1.727,89	3.455,78
2.00	-SERV.GERAIS/GARI PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 22/12/2020 (22 DIAS X R$95,9942= R$2.111,87)	2.111,87	4.223,74
1.00	-SERV.ENCARREGADO(SUPERVISOR) PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 18/12/2020(18 DIAS X R$112,59 = R$2.026,62)......................	2.026,62	2.026,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/12/2020	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM GERAL, DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016, (POSTOS DE TRABALHO DE ACORDO COM 2º, 6º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº136/2016(O PAGAMENTO SERÁ PROPORCIONAL AO NÚMERO DE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 COM BASE NO RELATÓ RIO FORNECIDO PELA PRESTADORA DO SERVIÇO.......................... -SERV.GERAIS/GARI PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 14/12/2020(14 DIAS X R$95,9942= R$1.343,91).... -SERV.GERAIS/GARI PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 18/12/2020 18 DIAS X R$95,9942 = R$1.727,89) -SERV.GERAIS/GARI PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 22/12/2020 (22 DIAS X R$95,9942= R$2.111,87) -SERV.ENCARREGADO(SUPERVISOR) PRESTADO NO PERÍODO DE 01 A 18/12/2020(18 DIAS X R$112,59 = R$2.026,62)......................	13.737,87
30/12/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIAN CESAR ELIAS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.		13.737,87
30/12/2020	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8644/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI			1.511,16
30/12/2020	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8644/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI			526,34
18/01/2021	Pagamento de Empenho 8644/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.700,37
TOTAL		13.737,87	13.737,87	13.737,87
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS	30/12/2020	1.511,16	Lançada
ISS - LIVRE	30/12/2020	526,34	Lançada
TOTAL		2.037,50

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