| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 8651 | Data de lançamento: | 29/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADO NAS SEGUINTES PRAÇAS( SILVINO PEDRO BRESCANSIN, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, PRAÇA BAIRRO NAVEGANTES e PRAÇA DA RUA 10 DE MARÇO);...... -TELA METÁLICA GALVANIZADA LOSANGULAR DE 2,00M DE ALTURA;... | 30,00 | 2.400,00 |
| 8.00 | -ARAME GALVANIZADO 2,11MM;........ | 24,00 | 192,00 |
| 13.00 | -PILARES DE CONCRETO 10 X 10 X 2,30;....... | 78,00 | 1.014,00 |
| 10.00 | -TINTA ESMALTE DE 3,61 COR A SER DEFINIDA;.................. | 82,00 | 820,00 |
| 25.00 | -CIMENTO 50KG;.............. | 35,60 | 890,00 |
| 25.00 | -AREIA MÉDIA;............... | 120,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADO NAS SEGUINTES PRAÇAS( SILVINO PEDRO BRESCANSIN, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, PRAÇA BAIRRO NAVEGANTES e PRAÇA DA RUA 10 DE MARÇO);...... -TELA METÁLICA GALVANIZADA LOSANGULAR DE 2,00M DE ALTURA;... -ARAME GALVANIZADO 2,11MM;........ -PILARES DE CONCRETO 10 X 10 X 2,30;....... -TINTA ESMALTE DE 3,61 COR A SER DEFINIDA;.................. -CIMENTO 50KG;.............. -AREIA MÉDIA;............... | 8.316,00 | ||
| 04/02/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE. | 8.316,00 | ||
| TOTAL | 8.316,00 | 8.316,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.316,00 | |||
