| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 8655 | Data de lançamento: | 29/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.DEZEMBRO/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1458;......... | 183,10 | 183,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.DEZEMBRO/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1458;......... | 183,10 | ||
| 29/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL...........Conforme Nota Fiscal Nº U/017976819; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.DEZEMBRO/2020) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1458;......... | 183,10 | ||
| 27/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8655/2020 OI SA - 8968 | 183,10 | ||
| TOTAL | 183,10 | 183,10 | 183,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
