| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 8663 | Data de lançamento: | 29/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 24 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE RELACIONADOS NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº243/2019 e ALTERA ÇÕES DO 1º TERMO ADITIVO CELEBRA DO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIA ÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS.SERVIÇOS ESTES REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/20. -PROCEDIMENTOS REALIZADOS CONFORME RELATÓRIO E NFS-e nº438 EMITIDA EM 18/12/2020............ | 5.051,19 | 5.051,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE RELACIONADOS NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº243/2019 e ALTERA ÇÕES DO 1º TERMO ADITIVO CELEBRA DO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIA ÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA RS.SERVIÇOS ESTES REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/20. -PROCEDIMENTOS REALIZADOS CONFORME RELATÓRIO E NFS-e nº438 EMITIDA EM 18/12/2020............ | 5.051,19 | ||
| 29/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 5.051,19 | ||
| 29/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8663/2020 ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 9618 | 5.051,19 | ||
| TOTAL | 5.051,19 | 5.051,19 | 5.051,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
