| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 870 | Data de lançamento: | 12/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO;................ -CALENDÁRIOS DE EVENTOS 2020;... | 4,95 | 990,00 |
| 1000.00 | -FOLDERS COLORIDOS,DO MUNICÍPIO;. | 0,48 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO;................ -CALENDÁRIOS DE EVENTOS 2020;... -FOLDERS COLORIDOS,DO MUNICÍPIO;. | 1.470,00 | ||
| 28/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.LUAN ASSMANN. | 1.470,00 | ||
| 31/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 870/2020 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 1.470,00 | ||
| TOTAL | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
